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集团第一季度内控审计工作有序开展
发布时间：
2018-06-01 16:22
来源：
集团第一季度内控审计访谈工作于2018年4月25日在长沙拉开了序幕。本次内控审计范围是在岳阳公司、重庆公司、南京公司内部，侧重于对生产管理业务循环的了解。为了更高效地开展审计工作，我们首次采用视频会议的形式进行了内控问题的沟通。
会后，审计部根据沟通事项整理出审计资料清单，对控制矩阵进行了更新，同时依照收集的审计材料进行了内控穿行测试。通过审计检查，审计部发现公司大部分控制活动设计合理，并得到了有效的执行，但同时也存在一些不容忽视，亟待完善的问题。审计部已汇总相关问题并提出内控审计意见反馈至相关部门，要求于5月底前反馈整改意见。
通过此次内控访谈及对制度执行情况的检查，发现了各子公司、中心、部室不少的工作亮点。重庆公司业务部采购询价工作完成质量较高，整个询价过程有据可循，询价单、报价单等资料规范、齐全，给其他子公司起到了学习借鉴的示范作用。岳阳公司业务部根据日常工作中的经验总结，提出了常规物料集中采购实施方案，对提高采购效率、降低采购成本起到了很好的促进作用。
高效、科学、规范、严谨的内部控制管理既是审计部对各部门内控层面提出的要求，同时也契合了科学、高效的集团化管理理念及管理目标。未来，审计部将积极探索新形势下的新思路、新举措，增强内审工作活力，注重将审计实施与相关制度、重点工作有效衔接，努力促进内审工作的创新转型和有序开展。
审计部 欧阳祎徙
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